1. 旅游綜費發票能報銷嗎

買票的時候可以勾選郵寄發票，然后按照要求填寫信息就好了。如果忘了勾了，打網站客服告知需要報銷憑證，然后就會郵寄。PS：需要到付的保險發票領用方式如下：

1.如果需要保險發票，預訂時請勾選“郵寄”，按網上提示提供地址、收件人及郵編等信息，將在火車出行后第二天用EMS郵寄送達2.如果預訂時漏選發票，請致電同程提供郵寄信息，客服人員將追加郵寄，但是郵寄是要到付的，請提供車次，日期，聯系人手機號碼，郵編及地址，以便盡快郵寄，郵寄的時候會以短信形式發快遞號，可以隨時查詢情況。

也可以打電話給同程的客服詢問索要發票。

2. 旅游綜費發票能報銷嗎怎么報銷

差旅費是指工作人員出差期間產生的住宿費、伙食費、交通費等各項費用。一般公務人員根據其職稱不同，報銷的標準也不同，外出地的消費水平不同，差旅費不有所差別。那么差旅費報銷的流程是怎樣的呢?一般先由出差人員填寫差旅費報銷單，然后附上發票、車票等各種票據，之后由公司領導、分管領導以及財務人員分別審核簽字后，由出納人員簽字并付款，完成報銷手續。

報銷范圍

1、差旅費核算的內容：用于出差旅途中的 費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。

2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。

3、至于外地餐券不能計入差旅費中，稅法上并沒有相關的文件規定。

差旅費開支范圍包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內。

報銷原則

1、差旅費必須在各部門預算總額內控制開支，超預算不得開支。

2、員工出差必須事前提出書面申請，填制出差申請單，經其直屬上級批準。凡未得事先批準的，一律不予報銷。

3、員工出差途中，因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點，經出差簽批人書面/郵件確認后，其增加的行程作為另一次出差時間，與原出差時間不連續計算;

4、出差標準：員工出差乘坐交通工具、住宿、補助基本標準見集團差旅費報銷管理制度(管字007)。

報銷流程

1、出差人員填制差旅費報銷單--直屬上級審查 分管副院長核準 財務人員審核--出納結算付款。各分管領導應對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責任。

2、財務人員、稽核人員、資金管理人員按規定對報銷手續、預算額度、票據合法性、真實性、出差標準進行審核并對此負責。

注意事項

1、員工報銷時按財務部門規定填制報銷單據，附原始票據：包括出差申請、機票(明折明扣票)、火車票、汽車票、船票、住宿發票、會議通知、過路費、過橋費等，無本人姓名的原始發票須在背面簽名。

2、乘坐飛機的，訂票費、改簽費、退票費、往返機場的車費不予報銷。

3、出差補助天數=出差返程日期-出差出發日期。

4、須按財務規定取得并填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷;對涂改、偽造或變造原始票據、虛報出差天數的，不予報銷。

5、原始票據丟失、毀損的，當事人需作出詳細書面說明及需報銷單據明細項目、金額，經直屬上級與所在部門第一負責人簽批后，報學院、學校分管領導簽批報銷。

6、超標乘坐交通工具的，其交通費的報銷，按其應乘坐的交通工具類別計算報銷金額，超額部分自行承擔。

需要我們注意的是，對于在出差中超過報銷標準的費用公司是不報銷的，超過部分由自己承擔，個人消費也不計算在報銷范圍之內。員工出差前必須填寫申請單，并經領導同意后方可，對于需要延長出差時間的，需向領導電話或郵件請示，增加的費用另行計算。

3. 旅游景點發票可以報銷嗎

據了解，美團用戶可以在發票助手中保存自己常用的發票抬頭，稅號信息，開發票時，直接將已保存的發票信息，出示給商家，商家給你填寫就可以了

4. 旅游團費發票可以報銷嗎

不需要。根據旅游團的性質，國內導游可分為全陪和地陪，全陪導游提供自岀發地開始，一直到旅游行程結束返回的全程陪同服務，其工作性質是岀差，因此往返大交通的費用是公司報銷的。

地接導游提供旅游目的地的旅游服務，陪同游客的交通工具是旅行社提供的，因此個人是無需交車費的。

旅游公司在核算團費時就將導游員產生的費用計入團費報價了，只要不是自己購物，導游陪同沒有費用產生。

5. 旅游定額發票可以報銷

填寫報銷部門。費用承擔的一般原則是：誰使用，誰承擔。報銷部門為費用承擔部門。如：銷售人員報銷差旅費，報銷部門為“銷售部”。

填寫報銷日期。報銷日期即你填寫報銷單據的日期

填寫附件張數。除報銷單外，附件的張數。這里需要注意的是：由于定額發票比較小，一般張數比較多，我們一般把它們一同粘貼到一直粘貼單上，一張粘貼單是一張附件，里面可以粘貼多張小發票。

填寫請款事由。根據實際情況表述清楚即可，但需要注意的是，各單位內控不一樣，報銷制度細則要求不同，對請款事由的填寫也有一定的區別，可先咨詢公司財務對請款事由有什么要求再填。如：對招待費報銷的請款事由，需填寫招待事由，幾人；對差旅費報銷的請款事由，需填寫出差事由，從哪里到哪里等。

填寫請款金額。金額不得有涂改，大寫金額和小寫金額要一致。中文大寫金額數字應用正楷或行書填寫，如壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億、元（圓）、角、分、零、整（正）等字樣。需要注意的是：以元結尾的，需在后面寫整或正，以角結尾的可寫整（正），以分結尾的不寫整（正）。

填寫收款單位信息。收款單位“全稱”就是收款人名稱，收款人是單位就是單位名稱，收款人是個人就是人名，“賬戶”：即收款人的賬號，“開戶行”：即收款賬戶的開戶行網點，

粘貼附件。將相關附件進行粘貼，如：差旅費報銷一般需要的附件有：出差流程、機票發票或汽車票等。

請款人簽字，部門主管簽字。一般報銷審批流程為：報銷人請款→部門審批→財務部審批→總經理審批，不同公司的崗位設置不同，報銷制度不同，可參照公司報銷制度走報銷流程。

6. 旅游類發票能報銷嗎

1、參保人員攜帶異地就醫醫院出具的出院小結、發票、用藥明細表、單位出具的異地就醫證明到本地社保經辦機構進行報銷

2、對于住院費、藥物費等可以直接到就診醫院醫保辦公室辦理結算手續。法律依據：《中華人民共和國社會保險法》第二十八條符合基本醫療保險藥品目錄、診療項目、醫療服務設施標準以及急診、搶救的醫療費用，按照國家規定從基本醫療保險基金中支付?！吨腥A人民共和國社會保險法》第二十九條參保人員醫療費用中應當由基本醫療保險基金支付的部分，由社會保險經辦機構與醫療機構、藥品經營單位直接結算。社會保險行政部門和衛生行政部門應當建立異地就醫醫療費用結算制度，方便參保人員享受基本醫療保險待遇

7. 旅游服務發票能報銷嗎

財稅相關法規上是不許可的。 而且飛機的電子客票是機票的唯一報銷憑證。旅行社開具的發票肯定不能寫機票。如果是其他費用內容，即便包括了機票款價格在內，但是由于費用種類不同，是可以報銷的。

1、旅游業代定機票屬于代理服務業，代理服收入在會計上屬于提供勞務收入，在稅法上屬于代理服務業，應按代理服務業交納營業稅，稅率5%。

2、代訂機票部分收入，應作為主營業務收入或其他業務收入，不應作為營業外收入。

8. 旅游綜費發票能報銷嗎現在

嚴格防控。按照“限量、預約、錯峰”要求，凡進寺人員，必須提前預約，服從現場工作人員管理，有序配合實名登記、測溫、戴口罩，出示本人實時健康碼、行程碼。在購票、排隊等候時，保持1米以上安全距離，謝絕不符合條件者入內。

注意禮儀?？人曰虼驀娞鐣r請勿面向他人，并用口罩掩住口鼻，更換口罩，請丟進專用棄置箱中。請勿隨意摘除口罩，做出隨地吐痰等不符合疫情防控要求及不文明旅游的行為。